红冲发票是怎么回事？发票红冲是什么意思需要将原票收回吗

发票冲红，表示原先开的发票有误或需更正，需要重新开发票调整账目的意思。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）可以在3日内予以办理完毕。

办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。

扩展资料：付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。

发票红冲是什么意思需要将原票收回吗

对于发票，如果是经常报销的人士与财务是非常的熟悉，发票红冲是会计经常会遇到的问题，那么发票红冲是什么意思，需要将原票收回吗？下面一起来看相关信息。发票红冲发票红冲就是指公司对早已不可以废止的不正确发票开具相匹配的红色字体负数发票开展抵减的全过程。

针对出具不正确的税票，如果是当月出具的，可以同时在开票软件上边废止解决，如果是跨月出具的，或是发票，则务必出具相应的红字发票开展抵减。

发票红冲是不是必须将原票取回，实际分成下列四种状况：1、假如红冲的税票是普票，是必须取回原税票。2、假如红冲税票是专票，并且没有验证（基本上是跨月税票，没跨月基本上是立即可以废止的），也是要把原税票取回。3、假如红冲的是专票，并且另一方早已验证，原税票就不用取回，可是必须把冲红的副票，也就是第二联和第三联盖紧财务专用章，必须寄赠给另一方，便于另一方做为合理凭据开展账务处理。4、假如出具的红色字体所得税发票（电子器件普票和电子增值税专票），原早已出具的蓝色字体所得税发票不用讨回，红冲税票和新出具的蓝色字体税票要给另一方（根据远程控制交货，根据电子邮件，二维码等），便于另一方进账。

发票做红冲是什么情况

发票做红冲指的是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目，原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来的，红冲就是以前做了一张错误的凭证。简单来说就是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证，购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。

发票为什么要红冲?

原因：发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整帐目。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）。

红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证。

购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。扩展资料：增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的。购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定：纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映，而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。

红冲发票是什么意思

红冲发票，即对发票“红冲”处理。发票开错了如果不处理，导致账实不符，被查出了就会被罚款。

为了将原来错误的凭证冲掉，先用红字做一张和蓝字(原始发票)相同的红字凭证，而后在做一张正确的凭证。

常见的发票红冲情形：发生销货退回，开票有误，应税服务终止。红冲发票要操作对普通发票红冲，我们需要打开开票软件，进入发票填开界面，点击红字发票的模块，把需要红冲的发票信息输入一遍，点击打印就可以完成了。如果是红冲专用发票，还需要填开一张红字发票信息表，然后再下载打印红字专用发票。开出来的红冲发票表现在票面的左上角会有负数发票的字样，而开具的金额也是负数。

发票冲红是什么意思？

冲红发票是以前做了一张错误的凭证，用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证红冲，然后重新再做一张正确的凭证。开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票。

购买方必须暂依照《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税的进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存《通知单》一并作为记账凭证。

发票注意事项销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票;收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。