当月开错的发票怎么办？企业当月开出的发票有错误

【法律分析】：在实际工作中，难免会有发票开错的时候，开错了发票就等于开启了一个麻烦，那么发票开错了我们应该如何处理呢？一起来看看吧。 方法/步骤 1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。

2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

3如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。4然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。5如果开票当月有利润，且已预交了所得税是无法退税的。【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法》 第三十五条 违反本办法的规定，有下列情形之一的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收:(一)应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票，或者未加盖发票专用章的;(二)使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据的;(三)使用非税控电子器具开具发票，未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，或者未按照规定保存、报送开具发票的数据的;(四)拆本使用发票的;(五)扩大发票使用范围的;(六)以其他凭证代替发票使用的;(七)跨规定区域开具发票的;(八)未按照规定缴销发票的;(九)未按照规定存放和保管发票的。

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企业当月开出的发票有错误,应该如何处理?

一、正面回答企业当月开出的发票有错误的处理方法有：1、发票开具的当月发现错误，收全发票所有联次，直接作废；2、隔月发现开错，不能直接作废，要开具负数发票，也就是红字发票。二、分析详情红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下。

红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。

进入专用发票填开界面，点击红字，选择直接开具，将信息表编号直接输入后点确定，核实信息无误后方可打印。当月开错红字发票，当月发现，可在系统内作废重开。当月金额、税额少开了，其他都对，可在系统内再重新填写申请一份红字信息表，开一张对应少了的金额、税额的红字发票。三、小微企业代开的增值税发票能抵多少税点1、如果小微企业不是一般纳税人，在销售货物时就只能开具增值税普通发票，增值税普通发票是不能抵扣的；2、如果采购方是一般纳税人，需要销售方的小微企业开具增值税专用发票时，只能到税局申请代开税率为3%的增值税专用发票是可以抵扣的。

发票开错了怎么办？

财务人员经常会遇到发票开具错误的情况，哪些情形可以作废？哪些情况只能红冲？1、作废发票处理作废发票需要同时满足以下3个条件：（1）当月发票且发票联次齐全（2）销售方未抄税（增值税发票）且未记账（3）购买方未认证或未通过认证2、发票红冲的常见情形下列3种情况是常见的发票红冲情形：（1）发生销货退回（2）开票有误（3）应税服务终止3、常见的问题（1）取得了一张票面税率栏次填写错误的增值税普通发票，应该如何处理？按照规定，“不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。”因此，可将已取得的发票联次退回销售方，并要求销售方重新为A单位开具正确的发票。

（2）纳税人当月开具增值税电子普通发票后，发现开具有误，能否在当月作废该张发票？增值税电子发票开具后不能作废。

纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。

发票开错了应该怎么重开

这里有两种补发方式:1、作废补发，或者开红字发票后补发。发票开具当月作废补发作废。

开具红字发票没有时间限制(但超过180天没有证明的不能开具)。

2、作废重开:仅在发票开具当月作废重开。(且卖方未复印税款、未记账、买方未认证或认证结果不一致)开具红字发票:卖方应在专用发票认证期内(自发票开具之日起180天)在升级后的增值税发票系统中填写并上传信息表。超过认证期未经认证的增值税专用发票，不得申请开具红字增值税专用发票。认证期内已认证的红字增值税专用发票，无期限开具。

法律依据:《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》 第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件:收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。