普通发票查询结果不一致怎么办？普通增值税发票查出来结果不一致是什么原因

普通增值税发票查询增值税普通发票的时候要录入不含税金额，录入含税金额会出现金额不符现象。如果还是查询到结果不一致，就要和开票方联系，在问题解决之前，不能作为记账依据，防止假票入账哦。

发票说明:1.应该先开一张红字普通发票，然后再开具一张正确的发票（这个要企业作一份情况说明，以便后期核对检查）。

2.增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。3.从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。4.实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。

普通增值税发票查出来结果不一致是什么原因？

增值税发票号码不一致，应先开具一张红字普通发票，然后再开具一张正确的发票。增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。

从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。

实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。 　专用发票，“增值税专用发票”的简称。

用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。

专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。参见“增值税”。

普通增值税发票查出来结果不一致是什么原因

增值税发票号码不一致，应先开具一张红字普通发票，然后再开具一张正确的发票。增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。

从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。

实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。 　专用发票，“增值税专用发票”的简称。

用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。

专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。参见“增值税”。

发票验证不相符是怎么回事？

我昨天用查票通的时候刚遇到这个问题，我咨询了查票通客服，回复给你做参考。（顺便给查票通点个赞，我都是用不收费查验的额度，但是遇到问题客服很耐心解答）不一致有以下原因：1、您未绑定企业信息；2、您绑定的企业信息跟您查询的企业信息不符；3、您输入的企业名称或者纳税人识别号信息有误。

4、您是个人用户查询企业发票（这个不会影响您的查询结果）。

在地税部门的官网发票查询时，“发票信息与系统不符”是什么意思？

代表输入的信息和发票信息至少有一项是不符的。一、发票查验结果有三种情况：1、纳税人输入的发票校验信息与税务机关电子信息一致，则显示相关的发票详细信息（如发票已被开具方作废，则在查验结果中显示“作废”标识）。

2、纳税人输入的发票校验信息与税务机关电子信息至少有一项不一致，则显示查验不一致的结果信息。

3、纳税人输入的发票校验信息无法在税务机关的电子信息中查到，则显示查无此票的结果信息。二、出票方出票后对发票进行了有意或者无意对发票进行了诸如作废之类的操作，导致真实在业务为基础的正式发票没有反应在系统中。如果发票的其他内容都相符，只有付款方名称不符，那么有可能是发票专用章刻制的问题，可以联系出票方更换发票。扩展资料：增值税专用发票必须按下列规定开具：1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。

7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。8、不得拆本使用专用发票。

增值税专用发票的纸质发票号和开票系统打印的发票号不一致怎么办

我们公司也碰到过这样的情况，具体的我给你讲一下：1、如果是电脑系统号码为6，实际纸质票面号码为5，那么就5这张票空着不用，可以直接放6开始继续使用。2、如果是电脑系统号码为6，但实际纸质票面号码为7，那么就放一张a4纸直接打印一下，打印完电脑系统里边的号码也就是7了，可以正常用了。

3、至于，已经开出去的发票，如果是增值税普通发票的话，既然无法追回，就不用管了，但是有一点【电脑系统里边已经开出的这几张千万不要作废，不管与实际纸张号码匹配与否都不要作废】（因为这个是普通发票，没办法追回来，就算你问税务局其实也没什么意思，只要税务局不来你公司查票就没什么事，因为系统里边显示是正常的，无非是你的票面纸放错了，就算你放张白纸它照样会打的，在税务局显示的开票信息是没有问题的）如果是增值税专用发票，那么请尽快联系已开发票的公司，及时更换（开票信息上有公司联系电话的）以上是我个人建议，当然如果不放心或有强迫症也可以问税务局，查出开票单位信息，然后联系他们公司，再更换发票o(∩_∩)o~。